关于淮北市2020年市本级决算(草案)的报告

浏览次数:信息来源: 市财政局(国资委)发布时间:2021-07-06 13:57

市人大常委会:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2020年市本级决算(草案)情况,请予审议。

一、2020年全市财政决算情况

2020年,全市各级财政部门在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格执行市十六届人大三次会议审查批准的预算及相关决议扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,不断深化财政预算改革,着力保障改善民生,全力打好“三大攻坚战”,推动经济运行稳中向好,决算情况总体良好。

(一)全市一般公共预算收支决算情况

财政收支情况:2020年,全市一般公共预算收入80.07亿元,完成预算的102.1%,同比增长6.1%,增幅排名全省第二;全市一般公共预算支出183.76亿元,完成预算的99.6%,同比下降3.3%。

财政平衡情况:2020年,全市一般公共预算收入80.07亿元,加上级补助收入84.87亿元、地方政府一般债务转贷收入8.91亿元、上年结余0.85亿元、调入资金33.81亿元、动用预算稳定调节基金16.83亿元,收入总量为225.34亿元。全市一般公共预算支出183.76亿元,加债务还本支出10.56亿元、上解上级支出5.3亿元、补充预算稳定调节基金24.97亿元、结转下年0.75亿元,支出总量225.34亿元。当年实现收支平衡。

(二)市本级一般公共预算收支决算情况

财政收支情况:2020年,市本级一般公共预算收入为38.86亿元,完成预算的102.8%,同比增长3.2%。市本级一般公共预算支出为61.07亿元,完成预算的99.4%,同比下降6.7%。

财政平衡情况:2020年,市本级一般公共预算收入38.86亿元,加上级补助收入21.89亿元、地方政府一般债务转贷收入3.96亿元、上年结余0.52亿元、调入资金10.4亿元、动用预算稳定调节基金16.11亿元,收入总量91.74亿元。市本级一般公共预算支出61.07亿元,加债券还本支出5.57亿元、上解上级支出3.2亿元、补充预算稳定调节基金21.53亿元、结转下年支出0.37亿元,支出总量91.74亿元。当年实现收支平衡。

2020年,市本级一般公共预算支出61.07亿元,重点保障民生领域支出需要,不断加大教育、科技、社保、医疗和环保等方面的投入,有力促进了我市经济社会发展。具体分类支出情况详见附件。

(三)市本级政府性基金预算收支决算情况

2020年,市本级政府性基金收入50.78亿元,完成预算的99.2%,同比下降3.1%(其中土地出让收入49.05亿元),加专项债券转贷收入7.37亿元、上级补助收入3.6亿元、上年结余0.85亿元、调入资金0.22亿元,收入总量为62.82亿元。市本级政府性基金支出53.95亿元,完成预算的98.5%,同比增长35.5%(其中土地出让金支出42.14亿元),加专项债还本支出1.44亿元、调出资金6.49亿元、结转下年0.94亿元,支出总量为62.82亿元。当年实现收支平衡。

(四)市本级国有资本经营预算收支决算情况

2020年,市本级国有资本经营预算收入2.03亿元,完成预算的153.8%,同比下降62.2%,加上级补助收入-1.42亿元(其中省级补助4.58亿元,省级收回企业超范围申报的“三供一业”中央财政补助资金6亿元),收入总量0.61亿元。市本级国有资本经营预算支出-1.35亿元(当年实际支出4.65亿元,收回“三供一业”中央财政补助资金冲减支出6亿元),加调出资金1.96亿元,支出总量0.61亿元。当年实现收支平衡。

(五)全市社保基金预算收支决算情况

2020年,全市社会保险基金收入103.88亿元,同比增长25.1%,支出115.05亿元,同比增长51.2%。其中:企业职工基本养老保险基金收入52.73亿元,支出68.96亿元;城乡居民基本养老保险基金收入4.88亿元,支出3.22亿元;机关事业单位基本养老保险收入13.51亿元、支出12.97亿元;职工基本医疗保险基金收入16.27亿元,支出14.55亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入13.41亿元,支出11.23亿元;工伤保险基金收入1.56亿元、支出2.59亿元;失业保险基金收入1.52亿元,支出1.53亿元。

(六)市本级政府债务情况

经市人大常委会批准的2020年市本级政府债务限额为91.16亿元,截至2020年末,市本级政府债务余额87.22亿元,为债务限额的95.68%。2020年市本级应偿还到期债务10.15亿元(其中本金7.01亿元、利息3.14亿元),通过预算安排偿还本息4.78亿元,申请省发行政府再融资债券5.37亿元,全年共偿还债务10.15亿元,实现了应偿尽偿。

(七)市高新技术产业开发区管委会一般公共预算收支决算情况

2020年,一般公共预算收入2.9亿元,完成预算的108.2%,同比增长61.4%,加上级补助收入、上年结余等0.93亿元,收入总量3.83亿元。一般公共预算支出3.26亿元,完成预算的97.4%,同比增长39.1%,加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等0.57亿元,支出总量3.83亿元。当年收支平衡。截至2020年底,市高新区债务余额3.91亿元。

(八)市新型煤化工合成材料基地管委会一般公共预算收支决算情况

2020年,一般公共预算收入1.4亿元,完成预算的99.6%,同比增长57.2%,加上级补助收入、上年结余等0.31亿元,收入总量1.71亿元。一般公共预算支出0.93亿元,完成预算的100%,同比下降15.9%,加上解上级支出0.78亿元,支出总量1.71亿元。当年收支平衡。截至2020年底,新煤基管委会债务余额2亿元。

二、落实市人大决议和主要工作情况

2020年,我们全面贯彻中央和省市党委、政府决策部署,按照市人大及其常委会有关决议要求,积极应对复杂严峻经济形势,加力提效实施积极财政政策,持续深化财税体制改革,有力促进了经济社会高质量发展。

(一)扎实服务保障疫情防控。开通政府采购和国库集中支付绿色通道,及时拨付疫情防控资金7727万元,确保全市医疗救治和疫情防控资金需要。制定《淮北市新型冠状病毒肺炎疫情防控财政专项资金管理暂行办法》,跟进出台并推动落实涉及兜底救治、援企稳岗、金融贴息等财政政策文件13个,确保疫情防控工作顺利开展。

(二)全力助推经济健康发展。争取特殊转移支付资金9.4亿元、抗疫特别国债8.4亿元,按时全部下拨市县,确保直达资金精准高效使用。积极落实落细减税降费政策,全年新增减税6.71亿元,降费20.14亿元,为1524户中小微企业及个体经营户免征3个月房租2038万元,有力促进了企业复工复产。积极扩大有效投资,筹措资金32.9亿元,支持中小微企业和重大项目建设。统筹安排“三重一创”专项资金和产业扶持资金4.4亿元,支持“四基一高一大”战略性新兴产业等高质量发展。加快PPP项目建设,全市10个项目完成投资70多亿元。支持园区基础设施建设,不断提升承载能力。

(三)支持打好打赢三大攻坚战。聚焦“两不愁三保障”,及时拨付各级扶贫专项资金2.2亿元,大力支持全市脱贫攻坚工作。扎实推进中央脱贫攻坚专项巡视和国家脱贫攻坚成效考核反馈意见整改。强化扶贫资金监管和绩效管理,财政扶贫资金绩效评价工作在全省位居优秀等次。强化债务风险防控,实行债务限额管理、绩效评估和风险管控,建立长效机制,有效化解存量政府债务,确保债务风险总体可控,债务管理工作在全省综合考评中持续保持优秀等次。拨付资金1.07亿元,重点支持污染防治,推动污染防治攻坚战阶段性目标任务完成。

(四)扎实办好惠民利民实事。大力压减一般性和非刚性重点支出,集中更多财力向重点民生领域倾斜,全市财政民生支出完成147亿元,占一般公共预算支出的80.3%,投入46.5亿元推进33项民生工程圆满完成,民生工程工作继续保持全省前列。持续加大乡村振兴投入,及时拨付土地保护补贴资金近2亿元;拨付农业保险保费补贴资金0.6亿元,为18万农户提供最高14亿元的风险保障;拨付美丽乡村建设专项资金0.8亿元,有力推进了美丽乡村建设。

(五)稳步推进财政改革创新。出台财政事权和支出责任划分改革总体方案以及科技、教育等领域改革文件,逐步规范了市县(区)利益分配关系和支出责任。加强收入预期管理,强化预算执行动态监控,实现了财政收入均衡入库,提高了预算执行效率。建立完善“定期报告+重点关注”的执行监控机制,加强县区“三保”预算审核和库款调度,切实兜牢基层“三保”底线。制定出台《淮北市市级预算绩效管理实施方案》等制度办法,对17个涉及资金13.8亿元重大项目进行重点绩效评价,提升了资金使用绩效。自觉接受人大监督,依法向市人大常委会报告预算执行、财政决算、债务管理、国有资产管理等情况。会同相关预算部门推动审计问题全部整改到位,积极配合市人大预算联网监督中心对预算执行情况进行实时动态监控。

总体来看,2020年预算执行和财政改革取得较好成效,但同时年度审计报告也指出在预算编制、执行、资金管理等方面还存在一些不足。如:财政预决算编制还有待改进、财政预算执行效率有待提升、预算资金管理有待规范、预算绩效管理有待加强等。我们对此高度重视,逐项对照,严肃整改。

三、下一步财政重点工作

下一步,我们将继续落实积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,坚持问题导向,化解潜在风险,积极支持发展,提升管理质量,着力抓好以下几项工作:

(一)进一步加强预算统筹管理。着力加强项目库管理,做好重点支出项目前期调查论证工作,编准编细项目支出预算,不断提高预算编制的准确性和规范性。强化决算编制管理,规范单位财务核算,加强决算编制工作指导,严格决算审核,确保财政决算数据真实、准确、完整。持续加大政府“四本预算”之间衔接的力度,不断提高政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的比例,进一步增强一般公共预算的保障能力。严格执行人大批准的预算,执行中原则上不再追加预算,对确需追加的重大事项,严格项目评估论证和财政承受能力评估,依法履行预算调整程序。

(二)进一步加强财政支出管理。树牢过“紧日子”思想,各项支出精打细算,严格控制和压减一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出和“三公”经费,加大重点领域和刚性支出保障力度。加快预算下达和资金拨付进度,及时分配下达转移支付,确保早投入早见效,不断提高预算执行效率。加强对县区财力支持,增强县级财政保障能力,全面落实主体责任,兜实兜牢“三保”底线。管好用好直达资金,压紧压实工作责任,强化日常监督和重点监控,有效发挥资金作用。大力盘活存量资金,清理结转结余资金,及时收回长期沉淀资金,统筹用于其它亟需支持的领域。

(三)进一步加强预算绩效管理。健全完善绩效管理制度办法,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化预算绩效管理意识,落实市级部门主体责任。不断扩大绩效评价范围,逐步将政府“四本预算”和部门所有收支纳入绩效管理。加强事前绩效评估和绩效目标管理,实施对重大政策和项目预算绩效运行情况的监控,不断提高绩效评价质量。强化绩效评价结果应用,对政策到期、绩效低下的政策和项目及时清理退出。建立健全绩效评价结果与预算安排和改进管理挂钩机制,及时公开绩效评价结果,自觉接受人大和社会监督。

(四)进一步加强预算监督管理。认真贯彻落实预算法及实施条例,自觉接受人大监督,按时向市人大及其常委会报告有关财政事项。加大审计问题整改力度,督促部门将审计问题整改到位。持续加大部门预算评审力度,强化预决算公开。积极回应人大代表关切,进一步提高代表建议办理质量,不断提高财政科学规范管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将全面贯彻市委各项决策部署,认真落实市人大及其常委会有关决议,坚持创新引领,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政预决算工作,大力促进经济社会持续健康发展,为建设新阶段现代化美好淮北做出新的更大的贡献!

 

附件:2020年市本级一般公共预算支出分科目完成情况表


附件

2020年市本级一般公共预算支出分科目

完成情况表

                                                   单位:万元

功能科目

预算数

支出数

完成情况

一般公共服务支出

50,364

50,364

100%

国防支出

1,037

1,037

100%

公共安全支出

47,956

47,956

100%

教育支出

78,974

78,757

99.7%

科学技术支出

10,887

10,587

97.2%

文化旅游体育与传媒支出

9,249

9,237

99.9%

社会保障和就业支出

51,762

51,415

99.3%

卫生健康支出

116,551

116,551

100%

节能环保支出

15,192

12,431

81.8%

城乡社区支出

97,809

97,809

100%

农林水支出

23,242

23,242

100%

交通运输支出

36,295

36,295

100%

资源勘探工业信息等支出

13,843

13,775

99.5%

商业服务业等支出

1,030

1,030

100%

金融支出

2,982

2,982

100%

自然资源海洋气象等支出

4,851

4,851

100%

住房保障支出

31,119

31,119

100%

粮油物资储备支出

716

716

100%

灾害防治及应急管理支出

2,560

2,560

100%

其他支出()

715

715

100%

债务付息支出

17,170

17,170

100%

债务发行费用支出

53

53

100%

一般公共预算支出合计

614,357

610,652

99.4%

 

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