淮北市政府金融工作办公室2012年部门预算草案

浏览次数:作者:市金融办发布时间:2012-12-10 00:00

目  录

淮北市政府金融办2012年部门预算说明

  部门基本概况

  一、部门主要职责……………………………………………………………………………………3

  二、2012年主要工作任务……………………………………………………………………………4

  三、2012年预算编制指导思想和原则………………………………………………………………7

  四、机构设置和人员情况……………………………………………………………………………8

  五、部门预算编制标准………………………………………………………………………………9

  2012年部门一般预算安排情况

  一、2012年部门收入预算总体情况…………………………………………………………………10

  二、2012年部门支出预算总体情况…………………………………………………………………11

  三、2012年部门项目支出预算安排情况说明………………………………………………………12

  淮北市政府金融工作办公室2012年部门预算说明

  根据《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》和《淮北市市本级公共财政预算管理办法》等文件规定,结合我市预算管理改革要求,结合本部门2012年工作实际,编制本部门预算草案。

部门基本概况

  一、市政府金融工作办公室主要职责

  (一)贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规;研究分析国内外金融形势和我市地方金融行业发展重大问题,拟订全市金融行业发展中长期规划;拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
(二)承担在淮金融机构和地方金融行业的协调服务工作;联系各类金融机构,组织协调政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作。
(三)联系驻淮金融监督管理机构,协助做好地方金融监管工作,为金融监管机构履行职责创造良好的环境和条件。
(四)负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作;按规定负责地方金融机构有关管理工作,指导地方金融机构有关改革发展工作,促进地方金融建设。
(五)会同相关部门做好全市小额贷款公司、信用担保公司等各类准金融机构的设立、审批和监督管理等相关工作。
(六)参与协调地方投融资体系建设;协助做好企业上市和重组、兼并、再融资及企业债券发行等相关工作。

  (七)参与政府债务风险的监测与预警,会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。
(八)承办市政府交办的其他事项。

  二、市政府金融工作办公室2012年主要工作任务

  为完成2012年目标任务,我们将重点抓好以下七个方面的工作:

  (一)、加快金融体系建设,提高服务发展能力

  把引进金融资源作为招商引资工作的重要内容,一是做好引进股份制商业银行来淮设立分支机构工作;二是加快推进县联社改制;三是积极发展村镇银行;四是鼓励银行业金融机构在乡镇和工业园区增设服务网点;五是促进小额贷款公司健康规范发展;六是加强融资性担保公司的发展和监管力度;七是探索发展各类金融业态和中介机构;八是争取各类保险、证券机构落户淮北。

  (二)、实施金融支撑工程,扩大有效信贷投放

  一是对上争规模,以获取更多的信贷资源;二是银企对接常态化、制度化,创新改进银企对接形式;三是综合利用好再贴现、再贷款等政策工具,提高金融机构放贷能力;四是切实改善县域和“三农”金融服务;五是有效缓解小型微型企业融资难题;六是注意拓展表外和域外贷款;七是发展壮大小额贷款公司、融资性担保公司;八是推进保险业改革发展和证券业的融资功能。

  (三)、开展金融产品创新,提高金融服务水平

  2012年,开展“金融创新年”活动,并围绕以下四个方面展开:(1)围绕实际需求开展创新;(2)围绕增信开展创新;(3)围绕加强合作开展创新;(4)围绕提升服务水平开展创新。

  (四)、不断拓宽融资渠道,有效扩大融资总量

  一是上市融资;二是债务融资;三是基金融资;四是保险融资;五是民间融资。

  (五)、优化金融发展环境,支持金融蓬勃发展

  一是加强组织领导;二是健全工作机制;三是提高现代化金融服务水平;四是强化政策支持;五是完善考核机制;六是加强金融人才保障。

  (六)、有效防范金融风险,加快信用淮北建设

  积极认真推动社会信用体系建设,不断优化吸引信贷资金和外部投资的信用环境。一是加快建立完善政府、企业和个人征信三位一体的社会信用体系;二是探索建立科学规范的金融生态环境评价体系,开展“金融生态县(区)”考评工作,创建“信用村镇、信用社区”,进一步完善守信激励机制和失信惩戒机制;三是支持金融管理部门依法履行职能,建立金融维权“绿色通道”;四是正确处理好金融促进经济发展与防范金融风险的关系,加大防范和化解金融风险工作力度,努力维护地方金融稳定。五是加强金融教育,开展金融知识进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭活动,优化有利于金融发展的舆论环境,严禁不实报道误导群众,努力营造全社会关心支持金融发展的良好氛围。

  (七)、提高服务效能水平,加强机关自身建设

  一是切实加强学习,适应现代金融发展的要求,及时更新知识、学习金融、研究金融、利用金融、发展金融,把握金融工作规律,提高处理金融问题的能力;二是认真开展调研,为促进我市金融业发展献计献策。通过走访企业,了解企业所想,解决“找谁贷、如何贷”的问题;通过调研金融机构,寻找贷款的制约路径,解决“贷给谁、贷多少”的问题;努力协调有关部门,加大项目谋划力度,尽快推出好项目、新项目,及时办理项目可研、用地、环评和相关手续,为信贷投放早作准备;三是按照省政府金融办《全省政府金融办系统年度工作考评办法》考核自身工作的开展,做好重点业务工作、监管工作和机关建设,加强自身效能建设,充分发挥金融对经济社会发展的支撑作用。

  三、2012年预算编制指导思想和原则

  (一)部门预算编制指导思想:

  以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入实践科学发展观,围绕市委、市政府中心工作,以转型发展、科学发展为主线,进一步深化预算管理改革,强化预算绩效管理,统筹安排政府财力,调整和优化财政支出结构,突出重点,民生优先,提高公共服务均等化水平,实现社会事业和谐进步;加快推进工业化、城镇化、城乡一体化进程,促进经济又好又快发展。

  (二)预算编制原则:

  依法理财原则。依法编制部门预算,建立科学的预算决策和分配机制,基本支出据实安排,打满打足,不留缺口;重点支出优先安排,全力保障,实现法定增长;一般支出量力而行,从紧从严,择优扶持。

  积极稳妥原则。坚持量入为出,确保收支平衡,实现预算收支与全市经济社会发展相协调,与市委市政府工作目标相一致,与部门履行职能相适应,与财力状况相匹配。

  结构优化原则。按照公共财政支出方向,有效整合财政资金,调整优化支出结构,大力培育新兴产业,服务城市转型发展;着力保障和改善民生,严格控制“三公”等一般性支出,降低行政运行成本。

  真实完整原则。强化综合预算,各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排,调剂使用;强化零基预算,逐项审核基本支出和项目支出,据实编报,可增可减;细化项目预算,明确项目支出执行主体和具体内容,明确清晰,有理有据。

  绩效管理原则。加强部门预算绩效管理,强化部门的绩效意识,完善预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有机结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

  公开透明原则。加强预算法律法规宣传,做到政策制度公开透明;明确编审各阶段重点工作,做到编制规程公开透明;建立健全预算信息公开机制,有效推进预算信息公开。

  四、部门机构设置和人员情况

 

市政府金融工作办公室机构由市金融工作办公室本级组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                                           单位:人

单位名称

单位性质

编制数

在职人员情况

离退休人员情况

在职人数

比上年增(减)数

离退休人数

比上年增(减)数

小计

其中:在岗

小计

其中:离休

其中:退休

合计

 

15 

7 

7 

+7 

 

 

 

 

市金融工作办公室本级

 事业

15 

7 

7 

+7 

0 

0 

0 

 

  说明:1、“单位性质”按以下内容填写:行政、参照《公务员法》管理财政拨款事业、财政拨款事业、财政补助事业;

  2、“离退休人数”中含退职人数;

  五、部门预算编制标准

  (一)、在职人员支出:

  1、在职人员工资:包括基本工资及津贴。基本工资即国家统一规定,报人社部门审批的基本工资——机关人员的职务工资、级别工资;事业单位的岗位工资、薪级工资。除前述基本工资之外的按国家统一规定开支并经人社部门审批的各项津贴。包括工作性津贴、生活性津贴、事业单位的基础津贴、奖励津贴。

  2、年终一次性奖金:十二月份当月基本工资。

  3、工会经费:按职工工资总额的2℅(财政全额拨款单位按1℅补助)。

  4、职工教育经费:按职工工资总额的1.5℅提取。

  5、福利费:按3.5元/人.月计算。

  (二)、对个人家庭补助支出:

  独生子女费:根据《安徽省计划生育条例》,每月发给独生子女保健费15元,单位按享受独生子女补贴职工人数列报一半7.5元/人.月。

  (三)、公用支出:

  1、公务费综合定额:行政机关(含参公事业单位)4000元/人.年。

  2、车辆燃修费定额:行政机关(含参公事业单位)按35000元/车.年的标准供给。

  2012年部门一般预算安排情况

  一、2012年部门收入预算总体情况

  2012年部门组织收入85.8万元,具体情况如下表:

  

2012年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2012年计划数

2011

预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合 计

85.8

85.8

85.8

0%

 

一般预算拨款

85.8

85.6

85.8

0%

 新设立单位

  注:(1)其他纳入国库管理的政府非税收入主要包括(具体说明):XXX收入 万元,XXX收入 万元,……。

  (2)纳入专户管理的政府非税收入:同以前年度预算外收入口径。

  (3)其他收入主要包括(具体说明):XXX收入 万元,XXX收入 万元,……。

  二、2012年部门支出预算总体情况

  2012年部门支出预算总额85.8万元,同上年相比增加85.8万元。具体情况如下表:

    1、2012年部门支出预算分类别分来源情况表:

单位:万元

 

 

支出来源

 

支出

类别

资金来源

增减变化情况

合 计

2012年预算拨款安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

其他资

金安排

上年结

余安排

2011年预算拨款安排数

增减幅度(%)

小计

经常支出预算拨款

重点项目预算拨款

政府非税收入

人员支出

26.90

26.90

26.90

 

 

 

 

 

0

 

在职人员

26.86

26.86

26.86

 

 

 

 

 

0

 

 离退休人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 对个人和家庭补助支出

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

定额公用支出

5.90

5.90

5.90

 

 

 

 

 

0

 

 其中:综合定额

5.90

5.90

5.90

 

 

 

 

 

0

 

项目支出

53.00

53.00

53.00

 

 

 

 

 

0

 

合计

85.80

85.80

85.80

 

 

 

 

 

 

 

注:(1)此表内数字同e财预算编制软件中“表一、2012年部门预算支出总表”相对应。

(2)2011年预算拨款安排数:指原口径的“一般预算拨款”、“上下划及重点项目预算拨款”、“非税收入”三项,不含年度执行中的追加。

    2、各项支出增减原因分析:

  2012年经常支出预算拨款和项目预算拨款安排共增85.8万元,其中:

  人员支出增26.9万元,原因是:新设立的单位

  定额公用支出增5.9万元,原因是:新设立的单位

  项目支出增53万元,原因是:新设立的单位

  三、2012年部门项目支出预算情况说明

  根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2012年共安排项目支出7项,资金总额53万元(包括所有资金安排的项目),其中:经常支出预算拨款安排53万元。具体项目如下:

  市政府金融工作办公室部门本级2012年项目支出情况说明。

  1、政与省银行业对接经费:5万元

  2、金融体系建设经费:8万元

  3、金融超市运行经费:3万元

  4、一卡通推行费:2万元

  5、省、市级对接活动费:26万元

  6、金融调度分析培训:3万元

  7、金融改革创新经费:6万元

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