淮北市公共资源交易中心2019年决算情况说明

浏览次数:信息来源: 淮北市公共资源交易中心发布时间:2020-03-11 10:19

淮北市公共资源交易中心2019年部门决算情况说明

 

一、单位情况

  (一)基本情况

1.主要职能

作为全市统一的公共资源交易平台,为参与全市公共资源交易的各类市场主体提供集中交易场所和服务;负责进场交易项目受理、场地安排,收集、发布各类交易公告,中标(成交)公示信息以及有关变更事项信息等;负责组织开标、评标,维护交易现场秩序;负责全市公共资源交易有形市场和电子化交易平台的建设;负责保证金专户的设立和管理;负责全市政府采购项目的集中代理工作;负责统计、分析进场交易项目有关数据,收集、整理、归档交易资料。

2.机构情况

 从决算单位构成看,淮北市公共资源交易中心2018年度部门决算仅包括中心本级决算,无下属决算单位。与预算比较,无增无减。

纳入淮北市公共资源交易中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

    淮北市公共资源交易中心本级

3.人员情况

    淮北市公共资源交易中心2019年底核定事业编制26人,实际在职人员26人。聘用人员7人。

(二)当年取得的主要事业成效

2019年,市公共资源交易中心本级共完成交易项目1206个,成交金额累计170.16亿元,同比增长6.11%。节约金额11.45亿元,增值金额18.53亿元。现将有关情况汇报如下:

1、以服务大局为核心,保障重大项目推进。今年以来,中心围绕全市发展大局,全程跟踪服务市科创中心设计施工总承包等重大项目30宗,以优质服务、工作实绩助力淮北经济社会发展。

2、以规范管理为抓手,规范交易行为。强化现场管理,严格落实《开标、评标区域管理暂行规定》,依法纠正开评标现场不法行为,维护开评标现场秩序。加强代理机构管理,制定《淮北市建设工程交易代理机构工作规范(暂行)》,明晰代理机构职责边界,规范代理机构现场服务行为。

3、以“互联网+”为载体,提升电子交易水平。一是开展跨区域远程异地评标。今年与黄山、宿州开展“主客场”远程异地评标4起,有效缓解了本地专业评标专家人数较少的问题,破解了“熟面孔”“老关系”,切实提高评标的质量和效率。二是科学推动电子档案管理系统。全面梳理中心各类交易业务档案,提高档案整理全面性、及时性、针对性。三是全面推广“徽采商城”。

4、以营商环境为推手,着力提升服务质效。一是持续打造标准化建设。严格执行《淮北市公共资源交易服务规范》《淮北市公共资源交易标准化服务细则》等,进一步规范各招标主体及中心职工行为,从制度上保障各项工作的顺利开展,有效防控岗位腐败风险,全面规范公共资源交易和权力运行。二是优化业务流程,减少办事环节。深化“最多跑一次”改革,进一步简化办事程序,营造良好的营商环境。

5、以党的建设为统领,推深做实从严治党。一是加强思想政治建设。坚持(党组)中心组学习制度和每周集体学习制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,充分利用“学习强国”等平台,及时学习党的新思想、新理论。二是扎实开展“严强转”专项行动和“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是落实全面从严治党。

6、以巡察整改为契机,深化内部制度建设。一是对标对表习近平总书记关于作风建设重要指示精神和八届市委第九轮巡视巡察反馈的意见建议,立足问题,追根溯源,建章立制。对照巡察组指出的问题、意见建议,逐项逐条提出整改要求,建立健全了《中共淮北市公共资源交易中心党组议事规则》、《市公共资源交易中心领导带班制度》《市公共资源交易中心投标保证金管理办法》等11项制度,总结经验,举一反三,做到标本兼治,长效管理,坚决防止同类问题反弹,进一步巩固整改成效。二是运用好巡察整改成果。对已经建立的制度,加强制度执行力,对制度尚不够完善的,深化研讨、把握关键、抓好制度建设。

二、收入支出情况分析

  (一)收入支出预算情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入年初预算745.83万元,年初支出预算745.83万元。与2018年对比,增加134.06万元。变动主要原因为:2019年人员工资等基本支出增加55.88万元,项目支出增加78.18万元。

  (二)收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入761.94万元,支出720.86万元,年末结余结转65.7万元。与2018年对比,收入增加132.33万元,支出增加64.85万元。变动主要原因:2019年人员工资基本支出增加55.02万元,项目支出增加9.83万元。

2019年决算收入表

   

行次

年初预算数

决算数

   

 

1

3

一、一般公共预算财政拨款

1

7,458,300.00

7,619,405.45

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

本年收入合计

26

7,458,300.00

7,619,405.45

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

246,180.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

246,180.00

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

0.00

总计

30

7,458,300.00

7,865,585.45

 

2019年决算支出表

    

 

 

 

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

小计

小计

   

 

4

10

一、一般公共服务支出

31

6,579,700.00

6,309,291.44

二、外交支出

32

0.00

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

38

352,700.00

386,262.01

九、卫生健康支出

39

189,600.00

185,314.00

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

十六、金融支出

46

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

十九、住房保障支出

49

336,300.00

327,718.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

 

55

 

 

本年支出合计

80

7,458,300.00

7,208,585.45

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

657,000.00

 

82

 

 

 

83

 

 

总计

84

7,458,300.00

7,865,585.45

 

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为204.79万元,支出决算为281.07万元,完成年初预算的137.25%,决算数大于预算数的主要原因是工资等人员经费增加和项目资金增加。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为368.18万元,支出决算为277.53万元,完成年初预算的75.38%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购节约资金所致。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休年初预算为33.40万元,支出决算为34.76万元,完成年初预算的104.07%,主要原因为党政储备人才补助及政策性增资所致。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为13.57万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的96.83%

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为25.76万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的97.63%

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为7.87万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的96.82%

   (三)收入支出结构分析

2019年度一般公共预算财政拨款支出720.86万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出630.93万元,占87.52%;与2018年相比增加64.92万元,增加主要原因为工资等人员经费增加和项目资金增加。

社会保障和就业支出38.63万元,占5.36%;与2018年相比增加0.72万元,主要原因为党政储备人才补助增加及政策性增资。

医疗卫生与计划生育支出18.53万元,占2.57%;与2018年相比增加2.8万元。增加主要原因为政策性增资。

住房保障支出32.77万元,占4.55%。与2018年相比减少3.59万元。

一般公共预算财政拨款收入761.94万元。全部为一般公共预算财政拨款。与2018年相比增加132.33万元,主要原因为2019年人员支出等基本支出增加55.88万元,项目支出增加78.18万元。

 

  (四)支出按经济分类科目分析

   1、“三公”经费支出情况:

 

 

行次

预算数

统计数

 

1

2

“三公”经费支出

1

  (一)支出合计

2

150,544.97

150,544.97

     1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

     2.公务用车购置及运行维护费

4

86,233.97

86,233.97

      1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

      2)公务用车运行维护费

6

86,233.97

86,233.97

     3.公务接待费

7

64,311.00

64,311.00

      1)国内接待费

8

64,311.00

64,311.00

           其中:外事接待费

9

0.00

0.00

      2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  (二)相关统计数

11

     1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

     2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

     3.公务用车购置数(辆)

14

0

     4.公务用车保有量(辆)

15

3

     5.国内公务接待批次(个)

16

255

        其中:外事接待批次(个)

17

0

     6.国内公务接待人次(人)

18

2,040

        其中:外事接待人次(人)

19

0

     7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

     8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、会议费

22

0.00

0.00

 

2、培训费支出情况:

年初预算为2.81万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%

    3、政府采购支出:

    2019年度政府采购支出总额80.02万元,其中:政府采购货物支出80.02万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  4、国有资产占有使用情况

    截至20191231日,淮北市公共资源交易中心共有房屋0平方米;车辆3辆,为一般公务用车;单位价值50万以上的大型设备4台(套)

(五)绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求,市公共资源交易执行对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金345.59万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各项目均能按照年度工作计划开展工作:1. 深化体制改革,建立统一开放新市场;2. 推动部门联动,构建齐抓共管新格局;3. 坚持对标对表,打造全省先进好平台;4. 倾心为民服务,赢得人民群众好口碑。

 

 

    名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
7
、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:淮北市公共资源交易中心2019年决算情况说明