淮北职业技术学院2019年部门预算

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浏览次数:作者:淮北职业技术学院信息来源: 淮北职业技术学院发布时间:2019-02-01 11:49

 00

淮北职业技术学院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.  淮北职业技术学院2019年财政拨款收支总表

2.  淮北职业技术学院2019年一般公共预算支出表

3.  淮北职业技术学院2019年一般公共预算基本支出表

4.  淮北职业技术学院2019年政府性基金预算支出表

5.  淮北职业技术学院2019年国有资本经营预算支出表

6.  淮北职业技术学院2019年收支总表

7.  淮北职业技术学院2019年收入总表

8.  淮北职业技术学院2019年支出总表

9.  淮北职业技术学院2019年政府采购支出表

10. 淮北职业技术学院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分其它公开事项

1. 淮北职业技术学院2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北职业技术学院2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

  

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

学院以举办高等职业技术教育为主,同时开展成人高等教育、现代远程高等教育和岗位培训。

二、部门预算单位构成

    淮北职业技术学院内设办公室、组织人事处、纪委、宣传部、教务处、学工处、财务处、保卫处、后勤基建处、实习实训就业处、图书馆、工会、机关总支、团委等管理机构,设有医学系、机电工程系、计算机系、建筑工程系、工艺美术系、财经系、旅游管理系、中专部、基础部、成教处、培训中心、电大等教学院系。

三、2019年度主要工作任务

1.以创建地方技能型高水平大学为契机,全面提高人才培养质量

2.做好招生就业工作,确保学院入口兴旺、出口

3. 坚定不移地推进人才强校战略,进一步建设高水平师资队伍

3.加强干部队伍建设,切实提高领导发展能力

4.推进教学基本建设,切实提高信息化校园建设水平

5.加强对外交流合作,进一步增强社会服务能力

 

第二部分 2019年部门预算表

 

 

                  

 

                                                                           部门公开表1

淮北职业技术学院2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

 

一、一般公共预算拨款收入

12362.02 

一、一般公共服务支出


 

 


 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 


 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出


 

 


 

三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出


 

 


 

 

 

五、教育支出

10362.64

10362.64

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 


 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

920.74 

920.74 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

440.2

440.2

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 



 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 


 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 


 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 


 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 


 

 

 

 

 

十六、金融支出

 


 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 


 


 

 

 

十九、住房保障支出

638.44

638.44

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 


 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 



 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 



 

 

本年收入小计

12362.02

本年支出小计

12362.02

12362.02

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12362.02 

支出总计

12362.02

12362.02 

 

 

 

 

 

部门公开表2

淮北职业技术学院2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

10362.64

4204.93

6157.71

  20503

职业教育

10362.64 

4204.93

6157.71

  2050302

中专教育

430

 

430

  2050305

高等职业教育

9932.64

4204.93

5727.71

208

社会保障和就业支出

920.74

920.74

 

  20805

行政事业单位离退休

879.95

879.95

 

  2080502

事业单位离退休

57.81

57.81

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

741.46

741.46

 

  2080599

其他事业单位离退休支出

80.68

80.68

 

  20899

其他社会保障和就业支出

40.79

40.79

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

40.79

40.79

 

210

卫生健康支出

440.2

440.2

 

 21011

行政事业单位医疗

440.2

440.2

 

  2101102

事业单位医疗

296.59

296.59

 

  2101103

公务员医疗补助

143.61

143.61

 

221

住房保障支出

638.44

638.44

 

22102

住房改革支出

638.44

638.44

 

  2210201

住房公积金

462.2

462.2

 

  2210203

住房补贴

176.24

176.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

12362.02

6204.31

6157.71

 


部门公开表3

淮北职业技术学院2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

5391.96

 30101

基本工资

2190.49

 30102

津贴补贴

1334.27

 3010301

年终一次性奖金

182.55

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

741.46

 30110

城镇职工基本医疗保险费

296.59

 30111

公务员医疗补助缴费

143.61

 30112

其他社会保障缴费

40.79

 30113

住房公积金

462.2

302

商品和服务支出

959.18

  30205

水费 100

 30206

电费

89.8

  30207

邮电费

10

 30212

因公出国(境)费用

20


 30215

会议费

10

 3021602

职工教育经费

52.88

 30217

公务接待费

37

 3022800

工会经费

42.3

 3022802

离休人员工会经费

0.13

 3022803

退休人员工会经费

12.96

 3022901

福利费

2.03

 3022902

离休人员福利费

0.01

 3022903

退休人员福利费

0.85

 3029901

离休人员特需费

0.1

 3029902

离休人员公用经费

0.8

 3029903

退休人员公用经费

32.32

 3029999

其他商品和服务支出

118

303

对个人和家庭的补助

283.17

 30301

离休费

10.64

 3030501

遗属补助

11.63

 3030506

下派干部补助

1.92

 3039901

独生子女费 2.06

 3039999

其他对个人和家庭补助支出

256.92


合计

6204.31

 

 

 

 

部门公开表4

 

淮北职业技术学院2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:淮北职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

淮北职业技术学院2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:淮北职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮北职业技术学院2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

12362.02 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

5516.72 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

15879.36 

    

 

六、科学技术支出


   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

920.74

 

 

九、卫生健康支出

440.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出


 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出


 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出


 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

638.44 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出


 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

17878.74 

本年支出小计

17878.74 

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17878.74 

支出总计

17878.74 


部门公开表7

                  淮北职业技术学院2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

20503

职业教育

15879.36

 

10362.64

 

 

5516.72

 

 2050302

中专教育

430

 

 

 

 

 


 2050305

高等职业教育

15449.36

 

9932.64

 

 

5516.72

 

208

社会保障和就业

920.74


920.74

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

879.95

 

879.95 

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

57.81

 

57.81

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

741.46

 

741.46

 

 

 

 

 2080599

其他事业单位基本要老保险

80.68

 

80.68

 

 

 

 

 2089901

其他社会保险和就业

40.79

 

40.79

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

440.20

 

440.20

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

440.20

 

440.20

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

296.59

 

296.59

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

143.61

 

143.61

 

 

 

 

 22102

住房保障补助

638.44

 

638.44

 

 

 

0

 2210201

住房公积金

462.2

 

462.2

 

 


 

 2210203

购房补贴

176.24

 

176.24

 

 

 

 

合计

 

17878.74

 

12362.02

 

 

5516.72

 

                                                                                                                       


部门公开表8

 

淮北职业技术学院2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

15879.36

 7452.91

 8426.45

 20503

职业教育

15879.36

 7452.91

 8426.45

   2050302

中专教育

 430

 

  430

  2050305

高等职业教育

15449.36

7452.91

7996.45

208

社会保障和就业支出

920.74

920.74

 

  20805

行政事业单位离退休

879.95

879.95

 

  2080502

事业单位离退休

57.81

57.81

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

741.46

741.46

 

  2080599

其他事业单位离退休支出

80.68

80.68

 

  20899

其他社会保障和就业支出

40.79

40.79

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

40.79

40.79

 

210

卫生健康支出

440.2

440.2

 

 21011

行政事业单位医疗

440.2

440.2

 

  2101102

事业单位医疗

296.59

296.59

 

  2101103

公务员医疗补助

143.61

143.61

 

221

住房保障支出

638.44

638.44

 

22102

住房改革支出

638.44

638.44

 

  2210201

住房公积金

462.2

462.2

 

  2210203

住房补贴

176.24

176.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

17878.74

 9452.29

 8426.45

 

 

部门公开表9

淮北职业技术学院2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:淮北职业技术学院2019年预算中没有政府采购支出,故本表无数据。

 


 

部门公开表10

淮北职业技术学院2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:淮北职业技术学院2019年预算中没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 



 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北职业技术学院2019年财政拨款收支预算12362.02万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款12362.02万元、政府性基金预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入12362.02万元、上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育10362.64万元,占83.83%;社会保障和就业支出920.74万元,占7.45%;卫生健康支出440.2万元,占3.56%;住房保障支出638.44万元,占5.17%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北职业技术学院2019年一般公共预算拨款12362.02万元,比2018年预算拨款减少999万元,下降7.48%,主要原因是退休人员工资纳入社保保障,2019年单位预算不再编制退休人员工资经费,另外招生人数减少,也导致了非税收入、生均拨款相应地减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1.教育拨款10362.64万元,占83.83%,比2018年预算减少498.86万元,下降4.59%,下降原因主要是学院招生人数下降所致,职工人数减少,人员运转经费相应地减少。

2.社会保障和就业支出920.74万元,占5.15%,比2018年预算减少918.62万元,下降49.95%,下降原因主要是退休人员工资由社保支出,不再纳入2019年单位预算。

3.住房保障支出638.44万元,占3.57%,比2018年预算增加398.44万元,增长1.66%,增长原因主要是2018年财政对我院实行公积金定额补助形式,2019年按照工资的比例进行补助,因此住房保障支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北职业技术学院2019年一般公共预算基本支出6204.31万元,其中:

工资福利支出5391.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出529.18万元,主要包括:水费、电费、邮电费、因公出国出境费用、会议费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助283.17万元,主要包括:离休费、遗属补助、下派干部补助、助学金、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北职业技术学院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北职业技术学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市职业技术学院2019年收支总预算17878.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入12362.02万元、纳入专户管理非税收入5516.72万元,支出包括:教育支出15879.36万元、社会保障和就业支出920.74万元、卫生健康支出440.20万元、住房保障支出638.14万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北职业技术学院2019年收入预算17878.74万元,其中:

一般公共预算拨款收入12362.02万元,占69.14%,比2018年预算减少999万元,下降7.48%,下降主要原因主要是退休人员工资纳入社保,不再列入单位预算,另一方面是职工人数减少,人员经费相应地减少;

纳入专户管理非税收入5516.72万元,占30.86%,比2018年减少783.66万元,下降12.44%,下降原因主要是2018年高职招生学生人数下降,预计2019年招生情况也不乐观,招生人数与2018年持平,学生人数减少,导致学费收入减少;

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要市本部门无政府性基金预算收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北职业技术学院2019年支出预算17878.74万元,比2018年预算减少1782.66万元,下降9.07%,下降原因主要是招生人数减少,纳入专户管理的非税收入相应地减少,另一方面地原因是退休人员工资纳入社保,单位预算不再列支。其中,基本支出9452.29万元,占52.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8426.45万元,占47.13%,主要用于办公运转、国家奖助学金、生源地贷款利息及风险补偿、新校区建设贷款本、招生就业实习、争先创优经费的使用。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况:“无”

(二)机关运行经费

淮北职业技术学院2019年机关运行财政拨款预算384.8万元,比2018年预算减少16万元,下降了3.99%,主要原因是加强了经费收支管理,办公运转经费减少。

(三)政府采购预算情况“无”

(四)政府购买服务情况“无”

(五)国有资产占有使用情况。

淮北职业技术学院资产总额84312.95万元,流动资产11505.14万元,固定资产38380.93万元,长期投资90万元,在建工程34336.89万元。

(六)绩效目标设置情况。

淮北职业技术学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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