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索 引 号:003083382/201701-00041 信息分类:部门预算情况
文    号: 主题分类:财政、金融、审计  
名    称:关于淮北市2016年预算调整有关事项议案的说明 生成日期:2017-01-12
关 键 词: 信息来源:市财政局
发布机构:市财政局 访问量:69
信息格式: 有效期:2029-12-31
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内容概述:

关于淮北市2016年预算调整有关事项议案的说明

今年以来,受国家结构性减税政策和去产能政策影响,我市经济增长缓慢,财政收入下降,刚性支出增长。面对困难局面,在市委的正确领导下,在人大的监督指导下,各级财税部门科学调度资金,扶持产业发展;积极挖掘潜力,强化收支征管,确保财政运行稳定向好。根据我市预算收支实际情况,为保障全年预算顺利执行,按照《预算法》等法律法规要求,提出淮北市2016年财政预算调整方案。

一、全市财政收入目标调整

今年经人大批准的全市财政收入预期目标95.1亿元,1—11月份实际入库89.77亿元,同比下降0.9%。影响财政收入增长的主要原因是:

(一)经济因素影响。全市经济增长缓慢,各项经济指标均处于较低水平。1—10月份固定资产投资779.8亿元,同比增长3.6%;规模以上企业增加值370亿元,同比增长3%;外贸进出口总额3.4亿美元,同比下降4.1%;工业用电量32.41亿千瓦,同比下降3.1%。

(二)重点税源影响。一是煤炭企业经营困难,近期煤炭行情有所好转,煤炭价格环比上涨,但综合煤价每吨同比仍下降16元左右;1-11月份两大矿业集团入库9亿元,同比减收1.6亿元,预计全年减收约2亿元;二是房地产业1-11月份入库6.4亿元,同比下降26%,同比减收2.2亿元,目前尚有房地产企业欠税2个多亿;三是电力行业因电价下调、煤炭涨价,1-11月份入库税收4.8亿元,同比减收0.25亿元,预计全年减收0.4亿元。

(三)政策因素影响。一是去产能政策调控影响,原煤、洗精煤、焦炭等由于限产主要产品产量降幅较大;二是实施结构性减税,全面推行营改增,因涉改企业整体税负降低和实施进项税抵扣政策,全市全年预计减收超过3亿元。

根据以上情况和税收实际申报情况,经过努力,预计全年能够完成93.3亿元,比上年微增0.06%。建议全年财政收入预期调整为93.3亿元。

二、年度支出预算调整

(一)调整增加预算支出

1. 市委办。年度预算执行中,省政府拨付我市送温暖慰问金60万元,市委办已缴入国库并申请支出,建议调增市委办送温暖慰问金预算60万元。

2. 市中级法院。按照省高院考评要求,市中级法院拟改建司法信息指控中心和司法服务保障中心,同时升级改造审判楼机房。2016年非税收入增收966万元,建议调增市中级法院设施改造预算645万元。

3. 市检察院。2016年涉案款增收2546.7万元,根据最高人民检察院《关于全面推进检务公开工作的意见》(高检发〔2015〕1号)和市发改委(物价局)《关于同意调整检务公开服务大厅建设面积的批复》(淮发改许可〔2016〕248号)相关要求,市检察院设立检务公开服务大厅,建设经费及专案组办案经费需增加预算706万元,建议调增支出预算706万元。

4. 市司法局。根据财政部、司法部《中央专项彩票公益金法律援助项目实施与管理办法》(财行〔2014〕1号)和省司法厅《2015年中央专项彩票公益金法律援助项目实施工作意见》(皖司办〔2014〕72号)相关政策,今年市司法局申报承办法律援助案件65件,申请中央专项彩票公益金13万元,已全额缴入国库。承办案件过程中发生办案律师补助6万元,建议调增支出预算。

5. 市审计局。市审计局根据上级统一部署,开展2015年保障性安居工程跟踪审计,此项工作收到上级专项补助32.17万元,已缴入国库,现申请使用。建议调增市审计局专项审计预算32.17万元。

6. 市交警队。2016年非税收入增收2500万元,根据全市交通秩序维护及文明创建的需要,新招录100名协警;同时交通安全设施及标志标牌维修更换、被装采购、办案运行费相应增加,建议调增支出预算580万元。

7. 青少年宫。2016年非税收入增收24.65万元,已缴入国库。因该单位为差额补助单位,除财政应负担部分已足额保障外,职工工资增资自筹部分22万元,建议调增支出预算。

以上部门总计增收6142.52万元,共调整增加支出预算2051.17万元。

(二)动用预算稳定调节基金

为落实国家去产能政策,应对经济下行影响,皖北煤电集团积极推进产业转型升级,加大企业技术改造力度,需投入大量资金。由于皖北煤电集团一直亏损经营,资金严重短缺,为帮扶煤炭企业加快转型发展,早日减亏扭亏,按照市委市政府关于扶持产业发展相关政策,建议追加安排产业扶持专项资金4000万元予以支持,资金通过动用预算稳定调节基金解决。

(三)专户资金盘活使用情况

为加强财政专户结余结转资金管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)要求,市财政局对市本级各类财政专户资金进行清理统计,按照财政部文件规定,对不需按原用途使用的资金,由财政部门收回主要统筹用于棚户区改造、城市基础设施、铁路公路建设、重大水利工程等重点领域。据此申请将财政专户统筹资金调整用于补充机关事业单位养老保险基金、社保支出及PPP项目财政配套资金及“九个一工程”配套资金等。

(四)重点项目支出统筹使用安排

根据《省财政厅、省国税局、省地税局关于营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策调整的通知》(财预[2016]566号)规定,自今年5月1日起全面停止执行“营改增”试点过渡性财政扶持政策。年初预算安排 “营改增”财政扶持政策等项目资金5854万元,根据实际支出需求,建议调整用于产业扶持等市委市政府重点支出项目。

综上,共调整增加支出预算6051.17万元;调整预算支出项目5854万元。

三、调增债券收支预算

(一)债券收入

2016年,通过努力争取,我市通过省级政府代发债券451706万元,其中,置换债券358653万元,新增债券93053万元。

(二)债券支出

1. 置换债券。按照我市政府一类债务结构和还款期限,我市争取的置换债券358653万元,分配如下:

市本级169181万元、相山区37461万元、杜集区25209万元、烈山区32926万元、濉溪县93876元。根据省财政厅置换债券使用要求,置换债券资金全部用于置换即期、逾期及以后年度的高息存量政府债务本金。目前,债券置换工作顺利推进,有序降低了债务利率,节约举借债务成本;延长了还款期限,优化了债务结构;缓解了当期偿债压力,有效降低了债务运行风险。

2. 新增债券。今年共争取的新增债券93053万元,按照省财政厅新增债券使用要求,新增债券资金全部用于公益性项目的资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资和国务院确定的重点方向,主要用于公路、道路建设、水环境治理、森林增长工程及智慧城市建设等公益性城市设施建设。按此要求,分配如下:

市本级46097万元、市开发区5000万元、相山区5000万元、杜集区5000万元、烈山区5000万元、濉溪县26956万元(具体用途见附表)。在经济持续下行,财力比较紧张的情况下,新增债券资金的及时使用,弥补了预算缺口,为公益性项目建设补充了资金,有效缓解了政府当期投资压力。

 

附表一:

 

2016年市本级新增一般债券分配方案

单位:万元)

序号

项目名称

地方政府

新增券资金

分配数

备注

1

城乡公路建设

17166

(省文件)

2

中湖快速通道

11964

 

3

智慧城市

2156

 

4

2016年度森林长廊建设工程项目

453

 

5

2016年度平原成片造林工程项目

258

 

6

2016年度东部石质山场森林多目标经营项目

712

 

7

2013-2016年森林增长工程

2271

 

8

安民路

7997

 

9

2016年农村公路畅通工程

3120

 
 

 

46097

 

 

 

附表二:

 

2016年县区新增一般债券分配方案

单位:万元)

县区

项目名称

新增债券

资金分配数

备注

1、开发区

淮北经济开发区龙支河、龙湖水污染综合治理项目

5000

 

2、相山区

相山区渠沟镇大梁楼安置房

3000

 

相山区老旧小区改造工程

2000

 

3、烈山区

城乡道路建设

2000

 

青龙山现代物流园产城一体配套服务中心

3000

 

4、杜集区

山河大道

3600

 

城乡基础设施配套建设工程

1000

 

杜集区2016年第一批次工矿废弃地项目

400

 

5、濉溪县

扶贫资金2587万元、棚户区改造18369万元、公路建设6000万元

26956

 
 

 

46956